Los pagos de los importes de las facturas se efectúan el mismo día del anticipo o del vencimiento, compruebe los datos de abono en el detalle de las facturas.

La Ley Cambiaria no nos permite la anulación de cheques hasta transcurridos 15 días desde la emisión del mismo, le rogamos que contacte con su cliente, le facilite sus datos bancarios y que él nos informe para sucesivas ordenes, de esta manera el pago del importe de la factura se efectuará mediante transferencia bancaria.

No es posible esta opción, le rogamos que contacte con su cliente y que él nos informe de sus datos bancarios, de esta manera siempre le abonaremos por transferencia.

Los abono se producirán el mismo día del anticipo o del vencimiento, agilizará el cobro al menos un día.

No es necesario que Vd. abra cuenta en Bankinter para tener acceso y anticipar las facturas que Vd. tenga informadas.

El anticipo de una factura no supone ningún riesgo para Vd., el cobro de la misma se realiza con carácter irrevocable. Las facturas que Vd. anticipa no aparecen reflejadas a su nombre en la información que facilitamos al Banco de España, El riesgo es de su cliente y de Bankinter.

Vd. puede anticipar el 100% del importe y las facturas que tenga en ese momento susceptibles de anticipar.

No es posible su modificación, deberá contactar con su cliente para que nos pase las instrucciones de pago que Vd. desee.

La forma de pago de las facturas es a través de cheque o de transferencia. Para ver la forma de pago consulte el detalle de las facturas.

Las facturas se pagan en la fecha de vencimiento, salvo que Vd. anticipe la factura, entonces la fecha de pago será la del día del anticipo.

El horario de anticipo es de 8 a 15 horas peninsulares, si está dentro de este horario y no puede anticipar, por favor, póngase en contacto con nosotros a través del servicio de Atención al cliente.

Probablemente su cliente nos ha remitido una o varias notas de abono que compensan parcial o totalmente el importe de su factura, puede obtener los datos de las órdenes de abono consultando el detalle de las facturas.

Es una orden de signo negativo que nos ha remitido su cliente y que compensa una o varias facturas, posiblemente el importe corresponderá a mercancía devuelta o acuerdos entre Vd. y su cliente.

Debe coincidir con la fecha de vencimiento que Vd. ha indicado en su factura, en esta operación Bankinter actúa como mero gestor de pago de las ordenes que nos ha comunicado su cliente, en caso de que la fecha sea errónea o esté equivocada le rogamos que contacte directamente con su cliente.